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九三学社河北省委员会2015年度收支预算

浏览量:1816   2015-02-10 0:00:00   刘术环

九三学社河北省委员会2015年度收支预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

263.50

1

一般公共预算拨款

263.50

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

263.50

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

263.50

1

人员经费

147.04

2

日常公用经费

63.25

3

项目支出

53.21

4

其他支出

 

 

人员经费预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

147.04

147.04

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

74.49

74.49

 

 

 

2012801

30101

1、基本工资

28.98

28.98

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

43.10

43.10

 

 

 

2012801

30102

(1)地区附加津贴

43.10

43.10

 

 

 

2012801

30102

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2012801

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2012801

30103

3、奖金

2.41

2.41

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2100501

30104

(2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

2100501

30104

(3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2100501

30104

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2100501

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2012801

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

2012801

30107

(1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

2012801

30107

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

2012801

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2012801

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2012801

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2012801

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2012801

30199

(4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

72.55

72.55

 

 

 

 

 

1、离休费

7.93

7.93

 

 

 

2080501

30301

(1)离休金

2.85

2.85

 

 

 

2080501

30301

(2)离休人员补贴

2.75

2.75

 

 

 

2080501

30301

(3)离休人员特殊补贴

2.09

2.09

 

 

 

2080501

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

0.24

0.24

 

 

 

2080501

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

43.55

43.55

 

 

 

2080501

30302

(1)退休金

21.91

21.91

 

 

 

2080501

30302

(2)退休人员补贴

19.58

19.58

 

 

 

2080501

30302

(3)退休人员特殊补贴

0.23

0.23

 

 

 

2080501

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

1.83

1.83

 

 

 

2080501

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2012801

30303

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

2012801

30303

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2012801

30303

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2012801

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2012801

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2012801

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2012801

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

2012801

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2012801

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.02

0.02

 

 

 

2012801

30309

(1)独生子女父母奖励

0.02

0.02

 

 

 

2012801

30309

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2210201

30311

9、住房公积金

8.94

8.94

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210203

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

12.11

12.11

 

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

12.11

12.11

 

 

 

2012801

30399

    1)在职住宅取暖费

7.01

7.01

 

 

 

2080501

30399

    2)离休住宅取暖费

0.51

0.51

 

 

 

2080501

30399

    3)退休住宅取暖费

4.59

4.59

 

 

 

2012801

30399

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2012801

30399

(2)其他

 

 

 

 

 

 

日常公用经费预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

日常公用经费合计

63.25

63.25

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

56.99

56.99

 

 

 

2080501

30299

 其中:(1)离休干部公用经费

0.10

0.10

 

 

 

2080501

30299

   (2)离休干部特需费

0.05

0.05

 

 

 

2080501

30299

   (3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080501

30299

   (4)离休人员福利费

0.07

0.07

 

 

 

2080501

30299

   (5)退休干部公用经费

0.53

0.53

 

 

 

2080501

30299

   (6)退休干部特需费

0.36

0.36

 

 

 

2080501

30299

   (7)退休干部住宅公用电话费

0.10

0.10

 

 

 

2080501

30299

   (8)退休人员福利费

0.57

0.57

 

 

 

2012801

30299

   (9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

30299

   (10)离休干部参观休养经费

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

3.76

3.76

 

 

 

2012801

30228

 其中:(1)工会经费

1.49

1.49

 

 

 

2012801

30299

   (2)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

2.50

2.50

 

 

 

2012801

30299

 其中:(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

2012801

30299

   (2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2012801

30213

   (3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

2012801

30202

   (4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

2012801

30207

   (5)专项邮电费

 

 

 

 

 

2012801

31003

   (6)专项购置费

 

 

 

 

 

2012801

30231

   (7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2012801

30299

   (8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

2012801

30299

   (9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

2012801

30299

   (10)不可预见费

2.50

2.50

 

 

 

 

项目支出预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

大类

小类

一般公共预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

53.21

53.21

 

 

 

 

参政议政调研经费

2012804

专项业务

专项公用

30.00

30.00

 

 

 

 

不驻会主委/副主委活动经费

2012802

专项业务

专项公用

4.50

4.50

 

 

 

 

业务活动费

2012802

专项业务

专项公用

15.00

15.00

 

 

 

 

基层社员活动经费

2012802

专项业务

专项公用

3.71

3.71

 

 

 

 

 

“三公”及会议培训经费预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

支出内容

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

68.16

68.16

 

 

 

一、因公出国(境)费

2.00

2.00

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

17.19

17.19

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

17.19

17.19

 

 

 

三、公务接待费

2.43

2.43

 

 

 

   三公经费小计

21.62

21.62

 

 

 

四、会议费

40.73

40.73

 

 

 

五、培训费

5.81

5.81

 

 

 

 

 

九三学社河北省委员会2015年度预算情况说明

 

  • 部门的基本情况

1、部门职责

根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文,我单位属于行政单位,编制数17人。内设办公室、组织部、宣传部(参政议政工作部)、科技部。主要职责:

(1)办公室:负责社省委对内、外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转,承担部分综合性文字工作,负责印章保管、文书处理;负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理,车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作;协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。

(2)组织部:负责全省成员社籍管理,按照上级组织的规定制订组织发展计划;负责社省委的组织建设工作,协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作;处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访;负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料;

(3)宣传部(参政议政工作部):负责社省委对内对外宣传及海外联络工作,社的思想建设工作;负责收集信息,及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映,并提出建议;负责社省委综合性文件的起草、修改工作;负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道,宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物,拟订宣传工作计划,联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务,协助领导开展调查研究,了解社情民意;针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研;负责各专门委员会的日常工作;负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

(4)科技部:负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作,发挥社的科技优势,结合社的参政议政搞好科技咨询服务;负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作;为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作;参与社省委的专题调研,负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

2、部门预算单位构成

本部门预算编制范围的核算单位共 1个。

二、部门收支预算情况

1、总收支预算情况

我部门2015年预算收入263.50万元,2014年预算收入为255.60万元,较2014年增加7.9万元。2015年预算支出263.50万元,2014年预算支出为255.60万元,较2014年增加7.9万元。

2015年预算收入为263.50万元,其中非限额补助为263.50万元。预算支出为263.50万元,其中基本支出为210.29万元,其中人员经费为147.04万元(包括工资福利支出74.49万元,对个人和家庭的补助72.55万元,),日常公用经费为63.25万元;专项公用经费为53.21万元(参政议政为34.50万元,组织建设为18.71万元)。

我部门收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,无政府性基金预算拨款表格。

2、“三公经费”预算情况

2015年部门“三公”及会议培训经费预算总额为68.16万元,2014年“三公”及会议培训经费预算总额为68.71万元。其中因公出国(境)费公务用车运行维护费、公务接待费、会议费2015年预算较2014年预算保持不变;培训费2015年预算数为5.81万元,2014年预算数为6.36万元,同期减少0.55万元;

2、专项公用预算情况

2015年我部门的项目经费预算安排总数为53.21万元,2014年专项公用经费预算安排总数为70.99万元,压减17.78万元,主要原因是按照财政厅的相关要求,日常公用经费2015年较2014年增加,所以要压减专项公用经费。


 

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