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九三学社河北省委2014决算公开明细表

浏览量:1818   2015-08-20 0:00:00   社河北省委

 

 

收入支出决算总表
                      财决01表
编制单位:九三学社河北省委员会 2014年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 2,556,000.00 3,440,349.30 一、一般公共服务支出 37 1,713,128.70 2,597,478.00 一、基本支出 60 2,556,000.00 3,440,349.30
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 1,284,000.00 1,955,499.30
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 1,272,000.00 1,484,850.00
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63    
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42         行政事业类项目 65    
六、其他收入 7     七、文化体育与传媒支出 43     三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44 759,571.30 759,571.30 四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45     五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 3,440,349.30
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 1,123,956.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 1,444,850.00
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 831,543.30
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76  
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77  
  19     十九、住房保障支出 55 83,300.00 83,300.00   基本建设支出 78  
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 40,000.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80  
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81  
  23       59       82    
本年收入合计 24 2,556,000.00 3,440,349.30 本年支出合计 83 2,556,000.00 3,440,349.30
总计 36 2,556,000.00 3,440,349.30 总计 95 2,556,000.00 3,440,349.30
功能分类支出明细表
          财决02表
编制单位:九三学社河北省委员会   金额单位:元
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 6 7
合计 3,440,349.30 3,440,349.30
201 一般公共服务支出 2,597,478.00 2,597,478.00
20128 民主党派及工商联事务 2,597,478.00 2,597,478.00
2012801   行政运行 1,537,578.00 1,537,578.00
2012802   一般行政管理事务 259,900.00 259,900.00
2012804   参政议政 700,000.00 700,000.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 100,000.00 100,000.00
208 社会保障和就业支出 759,571.30 759,571.30
20805 行政事业单位离退休 759,571.30 759,571.30
2080501   归口管理的行政单位离退休 759,571.30 759,571.30
221 住房保障支出 83,300.00 83,300.00
22102 住房改革支出 83,300.00 83,300.00
2210201   住房公积金 83,300.00 83,300.00
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
                                      财决附06表
编制单位:九三学社河北省委员会           2014年度                 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
合计 181,030.70 181,030.70 20,000.00 20,000.00 138,076.70 138,076.70 138,076.70 138,076.70 22,954.00 22,954.00
201 一般公共服务支出 181,030.70 181,030.70 20,000.00 20,000.00 138,076.70 138,076.70 138,076.70 138,076.70 22,954.00 22,954.00
20128 民主党派及工商联事务 181,030.70 181,030.70 20,000.00 20,000.00 138,076.70 138,076.70 138,076.70 138,076.70 22,954.00 22,954.00
2012801   行政运行 107,126.90 107,126.90 20,000.00 20,000.00 80,131.90 80,131.90 80,131.90 80,131.90 6,995.00 6,995.00
2012802   一般行政管理事务 34,062.00 34,062.00     24,142.00 24,142.00 24,142.00 24,142.00 9,920.00 9,920.00
2012804   参政议政 39,841.80 39,841.80     33,802.80 33,802.80 33,802.80 33,802.80 6,039.00 6,039.00
   
补充资料:                          
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,参加其他单位组织的出国(境)团组 1 个;全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 24 批次,196 人次,共 22954 元。

 

经济分类支出明细表
合计 1 3,440,349.30
工资福利支出 小计 2 1,123,956.00
基本工资 3 291,362.00
津贴补贴 4 718,316.00
奖金 5 104,198.00
社会保障缴费 6 10,080.00
商品和服务支出 小计 11 1,444,850.00
办公费 12 23,191.68
印刷费 13 163,774.04
手续费 15 103.00
邮电费 18 64,553.01
物业管理费 20 3,486.03
差旅费 21 171,823.70
因公出国(境)费用 22 20,000.00
维修(护)费 23 18,714.00
租赁费 24 112,180.00
会议费 25 368,736.90
培训费 26 59,811.00
公务接待费 27 22,954.00
劳务费 31 193,150.00
工会经费 33 16,337.00
福利费 34 15,647.00
公务用车运行维护费 35 138,076.70
其他商品和服务支出 38 52,311.94
对个人和家庭的补助 小计 39 831,543.30
离休费 40 106,287.00
退休费 41 636,184.30
奖励金 48 2,400.00
住房公积金 50 83,300.00
其他对个人和家庭的补助支出 53 3,372.00
其他资本性支出 小计 65 40,000.00
办公设备购置 67 40,000.00

九三学社河北省委员会2014年度决算情况说明

 

  • 部门的基本情况

1、部门职责

根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文,我单位属于行政单位,编制数17人,截止2014年12月底实有26人,其中:在职16人,退休9人,离休1人。内设办公室、组织部、宣传部(参政议政工作部)、科技部。主要职责:(1)办公室:负责社省委对内、外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转,承担部分综合性文字工作,负责印章保管、文书处理;负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理,车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作;协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。(2)组织部:负责全省成员社籍管理,按照上级组织的规定制订组织发展计划;负责社省委的组织建设工作,协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作;处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访;负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料;(3)宣传部(参政议政工作部):负责社省委对内对外宣传及海外联络工作,社的思想建设工作;负责收集信息,及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映,并提出建议;负责社省委综合性文件的起草、修改工作;负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道,宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物,拟订宣传工作计划,联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务,协助领导开展调查研究,了解社情民意;针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研;负责各专门委员会的日常工作;负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。(4)科技部:负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作,发挥社的科技优势,结合社的参政议政搞好科技咨询服务;负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作;为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作;参与社省委的专题调研,负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

2、机构情况及增减变动原因:

  本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个,比上年增减 0  个;2014 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 0 个。

3、人员情况及增减变动原因

上年在职人员15人、离休1人、退休9人,计25人,本年在职人员16人、离退1人、退休9人,计26人,新增招录在职公务员1人。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收、支、余情况分析

2013年结转结余0万元,本年收入为344.03万元,本年支出为344.03万元,本年结余为0万元,收支平衡。

2、“三公经费”支出情况分析

2014年“三公经费”支出情况为:公务用车13.81万元,人均支出0.86万元;公务接待费2.29万元,人均支出0.14万元;因公出国(境)费2万元,人均支出0.125万元,合计18.10万元;2013年会议费支出42.63万元,2014年会议费支出36.87万元,同比下降13.5%;完成了省委、省政府关于压减三公经费及会议费支出的政策指标。

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