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九三学社河北省委2016年省级预算

浏览量:1793   2016-02-02 0:00:00   刘术环

2016年省级部门预算

 

九三学社河北省委员会编制

河北省财政厅审核

 

目    录

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 7

部门收支预算总表 9

部门基本支出预算 10

部门项目支出预算 16

部门“三公”及会议培训经费预算 17

部门基本情况表 18

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、九三学社河北省委员会收支预算 20

 

 

 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

1、根据社省委的工作要求,办好全体委员、常务委员、主委会会议及组织、宣传、参政议政、社会服务工作会议;对社省委委员、各市市委委员、基层负责人、各社市委驻会机关干部及各项工作的骨干人员,分期、分批举办培训班;以提高机关工作人员素质为重点,以改进机关作风和提高工作效率为目标,努力打造学习型、创新型、和谐型、服务型机关,切实发挥机关的参谋、执行、协调、服务和枢纽的作用,保证机关工作的正常运转。

2、按九三学社中央的部署,进一步做好社员和组织信息管理系统数据资料的维护工作;做好省、市级及基层组织领导班子和骨干成员的培训工作;认真贯彻实施“人才强社”战略,做好组织发展工作;开展学习社章活动,增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。

3、开展理论研究,召开九三学社河北省委思想建设与理论研究会,进行学术交流,表彰先进;完成社省委的内部刊物《九三冀刊》、九三《简讯》的印刷及发行工作;做好社省委网站的维护与管理工作。

4、充分发挥专门委员会的作用,完善工作机制,围绕全面建成小康社会和中共省委、省政府的工作中心,深入开展调研,力争提出更具前瞻性和可行性的建议,为河北的科学发展献计献策;做好社情民意的收集上报工作;定期召开调度会、参政议政成果论证会,适时举办我省的“九三论坛”,筛选调研报告,圆满完成向“两会”提交的大会发言和集体提案。

5、做好社会服务及扶贫帮困工作。搞好科技咨询服务,为成员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作;通过“亮康行动”、“救助脑瘫患儿”和“国际科学与和平周”系列活动,打造社会服务品牌。致力边远地区脱贫致富,推进新农村建设和社会发展。

 

    职责分类绩效目标:

1、参政议政:充分发挥参政议政专门委员会作用,进行形式多样的调研活动;完成100个社情民意,提出有价值建议40-50条,向“两会”提交20份大会发言和集体提案,提交调研报告不少于10篇,不驻会主委、副主委提案数量不少于4件。

2、组织建设及宣传教育:做好组织发展工作;举办新社员、基层组织负责人、后备人才和社务活动骨干培训班,使基层社员培训率及组织活动率达90%以上。做好社省委的内部刊物,包括每年《九三冀刊》4期、九三《简讯》24期的编审、印刷及发行工作;完成思想建设与理论研究论文8篇; 

3、社会服务工作:“亮康行动”、“救助脑瘫患儿活动”,“和平周”义诊活动次数,科技帮扶活动次数均不少于3次。

4、机关建设:加强机关作风建设,提高机关干部的综合素质和业务技能,办好社省委的例会、专项工作会议、各类培训班,保证机关工作的正常运转。

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、本着例行节约原则,举办各类会议,以提高机关工作人员素质,改进机关作风和提高工作效率,努力打造学习型、创新型、和谐型、服务型机关,切实发挥机关的参谋、执行、协调、服务和枢纽的作用,保证机关工作的正常运转。

2、进一步做好社员和组织信息管理系统数据资料的维护工作;通过深入培训提高省、市级及基层组织新领导班子和骨干成员的素质;多方式开展学习社章活动,增强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性。

3、通过开展理论研究,召开九三学社河北省委思想建设与理论研究会,进行学术交流,表彰先进;认真完成社省委的内部刊物《九三冀刊》、九三《简讯》的印刷及发行工作;做好社省委网站的维护与管理工作。

4、充分调动专门委员会的积极性,深入开展调研,力争提出更具前瞻性和可行性的建议;收集更多更有价值的社情民意信息;定期召开调度会、参政议政成果论证会,适时举办我省的“九三论坛”,筛选调研报告,圆满完成向“两会”提交的大会发言和集体提案。

5、通过“亮康行动”、“国际科学与和平周”及“救助脑瘫患儿”活动,做好社会服务及扶贫帮困工作打造社会服务品牌。

 

 

部门职责-工作活动绩效目标

759九三学社河北省委员会

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

参政议政

22.50

负责参政议政和社会服务等事项。

建设一批参政议政队伍,提升参政议政水平;积极帮助弱势群体,助力经济发展。

 

 

 

 

 

  参政议政

22.50

组织开展调研,向省政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与省政府对口单位紧密联系。

提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策。

提案提交数量

18及以上

15-17

10-14

10以下

调研报告完成量(篇)

10及以上

7-9

5-6

5以下

社情民意信息报送量

100及以上

80-99

50-79

50以下

  社会服务

 

组织开展科技咨询服务,为成员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作;负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。

打造社会服务品牌,推动边远地区脱贫致富,推进新农村建设和社会发展。

科技帮扶次数

3及以上

2

1

0

开展活动次数

6及以上

4及以上

2及以上

2以下

组织建设

18.71

贯彻社中央组织建设工作方针,指导全省各级组织的建设,维护社员合法权益等工作。

调动基层组织和广大社员的积极性,增强组织凝聚力;发挥宣传教育阵地作用,增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

 

 

 

 

 

  组织建设及宣传教育

18.71

贯彻社中央组织建设工作方针,指导全省各级组织的建设,维护社员合法权益,开展政治理论和时事政策的学习教育活动,组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作,对重大社务活动和典型人物进行宣传。

调动基层组织和广大社员的积极性,增强组织凝聚力;发挥宣传教育阵地作用,增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

基层社活动参与率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

论文完成数量

8及以上

6-7

4-5

4以下

期刊出版数量

16及以上

7及以上

5及以上

2及以上

新社员培训率

90%及以上

80%及以上

70%及以上

70%以下

学社事务管理

 

九三学社综合性事务管理等事项。

保证社省委日常工作顺利开展。

 

 

 

 

 

  综合事务管理

 

档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

保障机关综合性事务管理正常运行,圆满完成各项工作。

综合事务保障率

100%

90%及以上

80%及以上

80%以下

 

部门收支预算总表

759九三学社河北省委员会

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

357.39

1

一般公共预算拨款

357.39

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

357.39

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

357.39

1

基本支出

316.18

 

其中:人员经费

233.54

 

   日常公用经费

82.64

2

项目支出

41.21

 

其中:本级支出

41.21

 

   对下补助

 

3

其他支出

 

 

部门基本支出预算

759九三学社河北省委员会

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

316.18

316.18

 

 

 

 

人员经费合计

233.54

233.54

 

 

 

 

一、工资福利支出

132.13

132.13

 

 

 

30101

1、基本工资

51.48

51.48

 

 

 

 

2、津贴补贴

61.00

61.00

 

 

 

30102

(1)地区附加津贴

61.00

61.00

 

 

 

30102

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

4.29

4.29

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

30104

(1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

30104

(2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

(7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

30107

(1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

30107

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

15.36

15.36

 

 

 

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

(4)其他

15.36

15.36

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

101.41

101.41

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

(1)离休金

 

 

 

 

 

30301

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

64.71

64.71

 

 

 

30302

(1)退休金

27.31

27.31

 

 

 

30302

(2)退休人员补贴

34.89

34.89

 

 

 

30302

(3)退休人员特殊补贴

0.23

0.23

 

 

 

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

2.28

2.28

 

 

 

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.02

0.02

 

 

 

30309

(1)独生子女父母奖励

0.02

0.02

 

 

 

30309

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

13.32

13.32

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

23.36

23.36

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

14.72

14.72

 

 

 

30314

    1)在职住宅取暖费

9.53

9.53

 

 

 

30314

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

30314

    3)退休住宅取暖费

5.19

5.19

 

 

 

30314

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

(2)其他

8.64

8.64

 

 

 

 

日常公用经费合计

82.64

82.64

 

 

 

 

一、基础定额项目

74.24

74.24

 

 

 

30299

其中:1、离休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

      2、离休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

      3、离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

      4、离休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

      5、退休干部公用经费

0.53

0.53

 

 

 

30299

      6、退休干部特需费

0.36

0.36

 

 

 

30299

      7、退休干部住宅公用电话费

0.10

0.10

 

 

 

30299

      8、退休人员福利费

0.70

0.70

 

 

 

30299

      9、退职人员福利费

 

 

 

 

 

30299

      10、离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

二、按规定比例计提项目

5.90

5.90

 

 

 

30228

其中:1、工会经费

2.22

2.22

 

 

 

30299

      2、党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

三、特殊因素项目

2.50

2.50

 

 

 

30299

其中:1、业务用房运行费

 

 

 

 

 

30299

      2、办公用房运行补助

 

 

 

 

 

30213

      3、网络运行维护费

 

 

 

 

 

30202

      4、大宗印刷费

 

 

 

 

 

30207

      5、专项邮电费

 

 

 

 

 

31003

      6、专项购置费

 

 

 

 

 

30231

      7、执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

30299

      8、临时办公室经费

 

 

 

 

 

30299

      9、中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

30299

      10、不可预见费

2.50

2.50

 

 

 

 

部门项目支出预算

759九三学社河北省委员会

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

41.21

41.21

 

 

 

 

参政议政

 

 

 

 

 

22.50

22.50

 

 

 

 

  参政议政

 

 

 

 

 

22.50

22.50

 

 

 

 

  1、不驻会主委/副主委活动经费

九三学社河北省委员会

2012802

专项业务

专项公用

本级

4.50

4.50

 

 

 

 

  2、参政议政调研经费

九三学社河北省委员会

2012804

专项业务

专项公用

本级

18.00

18.00

 

 

 

 

组织建设

 

 

 

 

 

18.71

18.71

 

 

 

 

  组织建设及宣传教育

 

 

 

 

 

18.71

18.71

 

 

 

 

  1、基层社员活动经费

九三学社河北省委员会

2012802

专项业务

专项公用

本级

3.71

3.71

 

 

 

 

  2、业务活动费

九三学社河北省委员会

2012802

专项业务

专项公用

本级

15.00

15.00

 

 

 

 

 

部门“三公”及会议培训经费预算

759九三学社河北省委员会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

57.09

57.09

 

 

 

一、因公出国(境)费

2.00

2.00

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

6.12

6.12

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

6.12

6.12

 

 

 

三、公务接待费

2.43

2.43

 

 

 

   “三公”经费小计

10.55

10.55

 

 

 

四、会议费

40.73

40.73

 

 

 

五、培训费

5.81

5.81

 

 

 

 

部门基本情况表

759九三学社河北省委员会

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

 

 

 

1

17

 

16

 

 

9

 

九三学社河北省委员会

行政

正厅级

 

1

17

 

16

 

 

9

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况

 

 

一、九三学社河北省委员会收支预算

 

收支预算总表

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

357.39

1

一般公共预算拨款

357.39

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

357.39

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

357.39

1

人员经费

233.54

2

日常公用经费

82.64

3

项目支出

41.21

4

其他支出

 

 

人员经费预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

233.54

233.54

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

132.13

132.13

 

 

 

2012801

30101

1、基本工资

51.48

51.48

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

61.00

61.00

 

 

 

2012801

30102

(1)地区附加津贴

61.00

61.00

 

 

 

2012801

30102

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2012801

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2012801

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2012801

30103

3、奖金

4.29

4.29

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2100501

30104

(2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

2100501

30104

(3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2100501

30104

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2100501

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2012801

30104

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2012801

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

2012801

30107

(1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

2012801

30107

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

2012801

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

15.36

15.36

 

 

 

2012801

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2012801

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2012801

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2012801

30199

(4)其他

15.36

15.36

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

101.41

101.41

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080501

30301

(1)离休金

 

 

 

 

 

2080501

30301

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080501

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

64.71

64.71

 

 

 

2080501

30302

(1)退休金

27.31

27.31

 

 

 

2080501

30302

(2)退休人员补贴

34.89

34.89

 

 

 

2080501

30302

(3)退休人员特殊补贴

0.23

0.23

 

 

 

2080501

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

2.28

2.28

 

 

 

2080501

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2012801

30303

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

2012801

30303

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2012801

30303

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2012801

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2012801

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2012801

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2012801

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

2012801

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2012801

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.02

0.02

 

 

 

2012801

30309

(1)独生子女父母奖励

0.02

0.02

 

 

 

2012801

30309

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2210201

30311

9、住房公积金

13.32

13.32

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210203

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

23.36

23.36

 

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

14.72

14.72

 

 

 

2012801

30314

    1)在职住宅取暖费

9.53

9.53

 

 

 

2080501

30314

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2080501

30314

    3)退休住宅取暖费

5.19

5.19

 

 

 

2012801

30314

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2080501

30399

(2)其他

8.64

8.64

 

 

 

 

日常公用经费预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

82.64

82.64

 

 

 

 

 

一、基础定额项目

74.24

74.24

 

 

 

2080501

30299

其中:1、离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080501

30299

      2、离休干部特需费

 

 

 

 

 

2080501

30299

      3、离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080501

30299

      4、离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

30299

      5、退休干部公用经费

0.53

0.53

 

 

 

2080501

30299

      6、退休干部特需费

0.36

0.36

 

 

 

2080501

30299

      7、退休干部住宅公用电话费

0.10

0.10

 

 

 

2080501

30299

      8、退休人员福利费

0.70

0.70

 

 

 

2012801

30299

      9、退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

30299

      10、离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

 

二、按规定比例计提项目

5.90

5.90

 

 

 

2012801

30228

其中:1、工会经费

2.22

2.22

 

 

 

2012801

30299

      2、党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

三、特殊因素项目

2.50

2.50

 

 

 

2012801

30299

其中:1、业务用房运行费

 

 

 

 

 

2012801

30299

      2、办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2012801

30213

      3、网络运行维护费

 

 

 

 

 

2012801

30202

      4、大宗印刷费

 

 

 

 

 

2012801

30207

      5、专项邮电费

 

 

 

 

 

2012801

31003

      6、专项购置费

 

 

 

 

 

2012801

30231

      7、执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2012801

30299

      8、临时办公室经费

 

 

 

 

 

2012801

30299

      9、中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

2012801

30299

      10、不可预见费

2.50

2.50

 

 

 

 

项目支出预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

41.21

41.21

 

 

 

 

参政议政调研经费

2012804

专项业务

专项公用

18.00

18.00

 

 

 

 

不驻会主委/副主委活动经费

2012802

专项业务

专项公用

4.50

4.50

 

 

 

 

业务活动费

2012802

专项业务

专项公用

15.00

15.00

 

 

 

 

基层社员活动经费

2012802

专项业务

专项公用

3.71

3.71

 

 

 

 

 

“三公”及会议培训经费预算

759002九三学社河北省委员会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

57.09

57.09

 

 

 

一、因公出国(境)费

2.00

2.00

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

6.12

6.12

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

6.12

6.12

 

 

 

三、公务接待费

2.43

2.43

 

 

 

   “三公”经费小计

10.55

10.55

 

 

 

四、会议费

40.73

40.73

 

 

 

五、培训费

5.81

5.81

 

 

 

 

 

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