社内新闻>_>_通知公告

九三学社河北省委员会2017年部门预算信息公开

浏览量:1733   2017-02-10 10:20:40   刘术环

九三学社河北省委员会2017年部门预算信息公开

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将九三学社河北省委2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据《九三学社河北省委员会机关机构设置、人员编制方案》规定,九三学社河北省委员会的主要职责是:参政议政、民主监督、社会服务。

我单位为正厅级单位,内设机构为办公室、组织部、宣传部(参政议政部)、科技部,单位编制数为17人,2016年7月在职人员16人,退休人员9人。

 

 

 

机构设置:

部门机构设置情况

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

九三学社河北省委员会

行政

正厅级

财政拨款

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入440.59万元,其中:一般公共预算收入440.59万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映九三学社河北省委年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算440.59万元,其中基本支出374.38万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出66.21万元,主要为参政议政调研经费、不驻会主委/副主委活动经费、民主党派专项经费(中央提前下达资金)、业务活动费、基层社员活动经费等。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排440.59万元,较2016年预算增加83.20万元,其中:基本支出增加58.20万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加25万元,主要为民主党派专项经费(中央提前下达资金)项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排82.75万元,主要用于社省委办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年,我单位“三公”经费预算安排10.55万元,其中因公出国(境)费2万元;公务用车购置及运维费6.12万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费6.12万元);公务接待费2.43万元。与2016年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

1、参政议政:充分发挥参政议政专门委员会作用,进行形式多样的调研活动;完成100个社情民意,提出有价值建议40-50条,向“两会”提交20份大会发言和集体提案,提交调研报告不少于10篇,不驻会主委、副主委提案数量不少于4件。

2、组织建设:做好组织发展工作;举办新社员、基层组织负责人、后备人才和社务活动骨干培训班,使基层社员培训率及组织活动率达90%以上。做好社省委的内部刊物,包括每年《九三冀刊》4期、九三《简讯》24期的编审、印刷及发行工作;完成思想建设与理论研究论文8篇;

3、综合事务管理:加强机关作风建设,提高机关干部的综合素质和业务技能,办好社省委的例会、专项工作会议、各类培训班,保证机关工作的正常运转。

 

 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

759九三学社河北省委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

参政议政

47.50

负责参政议政、社会服务等事项。

建设一批参政议政队伍,提升参政议政水平,积极帮助弱势群体,助力经济发展。

 

 

 

 

 

  参政议政

47.50

组织开展调研,向省政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与省政府对口单位紧密联系。

提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策。

调研报告完成数

≥35

≥28

≥17

<17

反映社情民意、意见建议采用率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

社情民意信息报送量

≥100

≥80

≥50

<50

提案提交数

≥20

≥16

≥10

<10

  社会服务

 

组织开展科技咨询服务,为社员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作;负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。

打造社会服务品牌,致力边远地区脱贫致富,推进新农村建设和社会发展。

科技帮扶活动次数

≥2

1

0

0

群众满意率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

活动开展次数

≥3

2

1

0

公益活动次数

≥2

1

0

0

组织建设

18.71

贯彻社中央组织建设工作方针,指导全省各级组织的建设,维护社员合法权益等工作。

调动基层组织和广大社员的积极性,增强组织凝聚力;发挥宣传教育阵地作用,增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

 

 

 

 

 

  组织建设及宣传

18.71

贯彻社中央组织建设工作方针,指导全省各级组织的建设,维护社员合法权益,开展政治理论和时事政策的学习教育活动,组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作,对重大社务活动和典型人物进行宣传。

调动基层组织和广大社员的积极性,增强组织凝聚力;发挥宣传教育阵地作用,增强广大社员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

完成论文

≥10

≥8

≥6

<6

活动参与满意度

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

新会员培训合格率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

新社员培训率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

出版期数

≥4

3

2

<2

制作期数

≥12

≥10

≥7

<7

九三学社事务管理

 

九三学社综合性事务管理事项。

保障九三学社顺利开展工作。

 

 

 

 

 

  综合事务管理

 

档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

完成各项工作任务,保证九三学社工作正常运转,提高工作满意度。

综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

 

 

六、政府采购预算情况

   2017年,我单位未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

九三学社河北省委上年末固定资产金额为68.36万元,2017年无新增固定资产计划,详见下表。

 

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门:九三学社河北省委员会

截止时间:2016年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

68.36

1、房屋(平方米)

 

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

1

19.8

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

48.56

八、名词解释

无。

总访问量:2083418人次