九三学社河北省委员会2016年度部门决算公开情况说明

九三学社河北省委员会

2016年度部门决算公开情况说明

第一部分   部门概况

• 部门职责

河北省机构编制委员会根据《九三学社章程》批准：九三学社河北省委员会内设四个职能部室，其职责任务：

1、办公室：负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。

2、组织部：负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料。

3、宣传部（参政议政工作部）：负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

4、科技部：负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

二、部门决算单位构成

根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文确定：九三学社河北省委员会为正厅级行政单位，列入省级一级预算管理单位，行政编制17人。截止2016年12月31日实有在职16人，退休10人；

部门决算共包括1个预算单位。

第二部分  2016年度部门决算报表

（见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

本部门收入只包含一般公共预算财政拨款收入。

2016年决算收入429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元。2016年决算支出429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元。本年无上年结转和年末结余。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元。主要原因是一般公共预算财政拨款增加人员经费和项目经费。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元。主要原因是一般公共预算财政拨款增加人员经费和项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入429.67万元，比预算增加72.28万元，其中：一般公共服务支出增加54.93万元，社会保障和就业支出增加16.70万元，住房保障支出增加0.65万元。主要是因职工调资增加了人员经费和追加了项目经费。

本年度财政拨款支出429.67万元，比预算增加72.28万元，其中：基本支出增加48.28万元，主要原因是增加了人员经费；项目支出增加24万元，原因是增加了民主党派专项经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计8.27万元，低于2016年初预算数10.55万元，较2015年支出减少8.62万元。其中：

1、因公出国境费用支出0万元，低于2016年初预算2万元，较上年支出减少0.68万元，原因是本年无因公出国境。

2、公务用车运行维护费支出6万元，低于2016年初预算6.12万元，较上年支出减少7.79万元，主要原因是公车改革。2016年汽车保有量1台，当年无新购置公务用车。

3、公务国内接待费支出2.28万元，低于2016年初预算2.43万元，较上年支出减少0.14万元，原因是厉行节约。全年共接待23批次，190人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，学习了解相关政策和依据。完善了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。通过规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费的支出即基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

（1）、2016年度人员经费支出283.8万元，其中：在职职工工资福利支出173.62万元、对个人和家庭的补助支出110.18万元。较上年增加支出51.03万元，增加原因主要是职工调资。

    （2）、2016年度公用经费支出80.66万元，其中：商品和服务支出79.40万元、办公设备购置支出1.26万元。较上年增加19.65万元，增加主要原因：一是职工调资涉及的工会、福利费提取数增加以及邮电费和其他交通费增加；二是九三学社各市委换届，增加了差旅费支出；三是社省委新成立了青年工作委员会、妇女工作委员会、社会工作委员会等三个基层组织，涉及差旅费、会议费、印刷费等支出的增加。

2、政府采购情况

本年度无大型货物、工程、服务等政府采购项目。政府采购情况表无数据。

3、国有资产占用情况

2016年初国有资产占有资金88.84万元。2016年新购办公用电脑等固定资产1.26万元，当年报废固定资产21.74万元，2016年末国有资产占有资金68.36万元（含公务车19.8万元）。截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况

2016年度本部门政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。2016年度国有资本经营预算财政拨款收入0元，支出0元，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名称解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出类级科目，编码为201。

（二）民主党派及工商联事务：反映各民主党派及办事机构的支出、工商联的支出。为一般公共服务支出类的款级科目，编码为20128。

（三）行政运行：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括职工工资福利支出；办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、日常维修（护）费以及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、其他日常公用以及其他对个人和家庭的补助支出。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为2012801。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，本部门此项目包括：业务活动经费、基层社员活动经费、不驻会主委/副主委活动经费。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为2012802。

（五）参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为2012804。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出的类级科目，编码为208.

（七）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出的款级科目，编码为20805。

（八）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，包括离退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等支出。为行政事业单位离退休的项级科目，编码为2080501。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出类级科目，编码为221。

（十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的款级科目，编码为22102。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，为住房改革支出的项级科目，编码为2210201.

（十二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。