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九三学社河北省委2017年决算公开

作者:管理员来源:本站发布时间:2018-08-16点击数: 474 次

 

2017年度部门决算公开

九三学社河北省委员会

2018年8月


九三学社河北省委员会

2017年度部门决算公开目录


第一部分  部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分   名词解释

对专业性较强的名词进行解释(如财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等)


第一部分  部门概况

一、 部门职责

河北省机构编制委员会根据《九三学社章程》批准:九三学社河北省委员会内设四个职能部室,其职责任务:

1、办公室:负责社省委对内、外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转,承担部分综合性文字工作,负责印章保管、文书处理;负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理,车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作;协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的的劳动工资管理工作。

2、组织部:负责全省成员社籍管理,按照上级组织的规定制订组织发展计划;负责社省委的组织建设工作,协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作;处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访;负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料。

3、宣传部(参政议政工作部):负责社省委对内对外宣传及海外联络工作,社的思想建设工作;负责收集信息,及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映,并提出建议;负责社省委综合性文件的起草、修改工作;负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道,宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物,拟订宣传工作计划,联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务,协助领导开展调查研究,了解社情民意;针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研;负责各专门委员会的日常工作;负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

4、社会服务部:负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作,发挥社的科技优势,结合社的参政议政搞好科技咨询服务;负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作;为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作;参与社省委的专题调研,负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

二、部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,为九三学社河北省委员会,单位基本性质为行政单位,预算管理级次为一级预算单位,执行行政单位会计制度,较上年无增减变化。


第二部分  九三学社河北省委部门决算报表

 



 
 


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门收入只包含一般公共预算财政拨款收入。

2017年决算收入462.12万元,比预算增加21.53万元,增长4.89%,比上年决算增加32.45万元,增长7.55%。主要原因是社省委换届追加了项目经费。2017年决算支出462.12万元,比预算增加21.53万元,增长4.89%,比上年决算增加32.45万元,增长7.55%。主要是因社省委换届增加了项目支出。本年无上年结转和年末结余。

二、收入决算情况说明

2017年决算收入462.12万元,全部为财政拨款收入 其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年决算支出462.12万元,其中:基本支出356.31 万元,占77.10%;项目支出105.81万元,占22.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入462.12万元;本年支出462.12万元、年末结转和结余0万元。

(一)财政拨款收支与2016年度决算对比情况

2016年度决算相比,一般公共预算财政拨款本年收入增加32.45万元,增长7.55%;本年支出增加32.45万元,增长7.55%。收支增长的主要原因是增加了社省委换届项目经费

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加21.53万元,增长4.89%。支出增加21.53万元,增长4.89%。主要原因是增加了党派换届项目经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计9.60万元,较年初预算减少0.95万元2016决算增加1.32万元。具体情况如下

(一)因公出国(境)费支出1.76万元本年度我部门参加其他单位组织的因公出国(境)团组1个、共1人,无本单位组织的出国(境)团组。低于2017年初预算2万元,较上年增加1.76万元。主要原因是增加因公出国(境)1人次。

(二)公务用车运行维护费支出6.10万元本年支出低于2017年初预算,较上年支出增加0.1万元,主要原因是因增加了一般公务用车修理费

2017年汽车保有量1台,当年新购置公务用车0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。较年初预算和2016年决算无增减变化。

(三)公务接待费支出1.74万元全年共接待12批次,188人次。较年初预算减少0.69万元,较上年支出减少0.54万元,原因是认真落实公务接待有关规定厉行勤俭节约

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照我省绩效预算管理改革的要求,我单位积极行动,学习了解相关政策和依据。完善了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。对预算执行绩效情况进行跟踪监控,及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况,确保绩效目标实现。通过制定机关内部控制制度,规范财务管理等措施,提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费的支出即基本支出,包括人员经费和公用经费两部分。

1人员经费。2017年度人员经费支出268.48万元,其中:职工工资福利支出186.92万元、对个人和家庭的补助支出81.56万元。较上年支出减少15.32万元,原因主要是减少了退休人员工资

    2公用经费。2017年度公用经费支出87.83万元,其中:商品和服务支出81.29万元、办公设备购置支出6.54万元。2016年增加7.71万元,增加主要原因是社省委新成立青年工作委员会、妇女工作委员会、社会工作委员会基层组织开展工作涉及差旅费、会议费、课题费等支出的增加。

)政府采购情况

本年度无大型货物、工程、服务等政府采购项目。政府采购情况表无数据。

(三)国有资产占用情况

我部门2017年初国有资产占有资金68.36万元。2017年新购办公用电脑、空气净化设备等资产6.54万元,2017年末国有资产占有资金74.90万元(含一般公务车19.8万元)。截至201712月31日,本部门共有一般公务用车1辆;无单位价值50万元以上大型设备。

(四)其他需要说明的情况

1、我部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零,国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零,对应表格为空表。

2、我部门公示的 10 张表格中因保留小数位需四舍五入的原因,会存在个别的小数差额。


第四部分  名称解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出类级科目,编码为201。

(二)民主党派及工商联事务:反映各民主党派及办事机构的支出、工商联的支出。为一般公共服务支出类的款级科目,编码为20128。

(三)行政运行:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括职工工资福利支出;办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、日常维修(护)费以及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、其他日常公用以及其他对个人和家庭的补助支出。为民主党派及工商联事务的项级科目,编码为2012801。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出,本部门此项目包括:业务活动经费、基层社员活动经费、不驻会主委/副主委活动经费。为民主党派及工商联事务的项级科目,编码为2012802。

(五)参政议政:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。为民主党派及工商联事务的项级科目,编码为2012804。

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出的类级科目,编码为208

(七)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面支出的款级科目,编码为20805。

(八)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费,包括离退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等支出。为行政事业单位离退休的项级科目,编码为2080501。

(九)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出类级科目,编码为221。

(十)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的款级科目,编码为22102。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,为住房改革支出的项级科目,编码为2210201.

(十二)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十三)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十五)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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